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北京市商務局行政事務服務中心2020年度單位決算信息

發布時間:2021-09-16         信息提供:財務處

目  錄

  第一部分 2020年度單位決算報表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
  十、財政撥款“三公”經費支出決算表
  十一、政府采購情況表
  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2020年度單位決算說明

  第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2020年度單位績效評價情況

第一部分 2020年度單位決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2020年度單位決算說明

  一、單位基本情況
 ?。ㄒ唬C構設置、職責
  北京市商務局行政事務服務中心為北京市商務局所屬全額撥款事業單位,下設辦公室、綜合科、業務一科至業務五科,共七個職能科室。主要職責為承擔本市商務領域行政許可、成品油經營企業資質年檢、機電產品進出口登記、招標及拍賣、典當、報廢汽車回收拆解等特殊流通行業和餐飲業管理的事務性、輔助性工作;面向社會提供商務領域有關法律法規、規范性文件及行政許可辦理程序等方面的咨詢服務。
 ?。ǘ┤藛T構成情況
  北京市商務局行政事務服務中心事業編制33人,實有人數30人。離退休人員10人,其中:離休0人,退休10人。

  二、收入支出決算總體情況說明
  2020年度收、支總計973.71萬元,比上年減少22.18萬元,下降2.23%。
 ?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
  2020年度本年收入合計945.91萬元,比上年減少21.48萬元,下降2.22%,其中:財政撥款收入945.77萬元,占收入合計的99.99%;其他收入0.14萬元,占收入合計的0.01%。
 ?。ǘ┲С鰶Q算說明
  2020年度本年支出合計932.47萬元,比上年減少14.65萬元,下降1.55%,其中:基本支出925.47萬元,占支出合計的99.25%;項目支出7萬元,占支出合計的0.75%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2020年度財政撥款收入945.77萬元,比上年減少21.5萬元,下降2.22%。主要原因:落實中央“過緊日子”精神,大力壓減預算經費。2020年財政撥款支出931.92 萬元,比上年減少13.92萬元,下降1.47%。主要原因:同上。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
  2020年度一般公共預算財政撥款支出931.92萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出786.61萬元,占本年財政撥款支出84.41%;教育支出0.57萬元,占本年財政撥款支出0.06%;社會保障和就業支出84.02萬元,占本年財政撥款支出9.02%;衛生健康支出60.71萬元,占本年財政撥款支出6.51%。
 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
  1.“一般公共服務支出”(類)2020年度決算786.61萬元,全部為商貿事務(款)支出,比2020年年初預算增加18.03萬元,增長2.35 %,主要原因:落實我市機關事業單位職工“工資結構調整”政策,人員經費有所增加。
  2.“教育支出”(類)2020年度決算0.57萬元,全部為培訓支出,比2020年年初預算減少0.93萬元,下降62%,主要原因:落實中央“過緊日子”精神,壓減一般性支出。
  3.“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算84.02萬元,比2020年年初預算減少0.44萬元,下降0.52%。其中:
  “事業單位離退休”(款)2020年度決算0.86萬元,比2020年年初預算減少0.03萬元,下降3.37%。主要原因:按照當年實際情況支付離退休公用經費。
  “機關事業單位基本養老保險繳費支出”2020年度決算55.32萬元,比2020年年初預算減少0.23萬元,下降0.41%。主要原因:按照當年實際情況繳納基本養老保險。
  “機關事業單位職業年金繳費支出”2020年度決算27.85萬元,比2020年年初預算減少0.17萬元,下降0.61%。主要原因:按照當年實際情況繳納職業年金。
  4.“衛生健康支出”(類)2020年度決算60.71萬元,比2020年年初預算減少6.89萬元,下降10.19%。其中:
  “行政事業單位醫療”(款)2020年度決算60.71萬元,比2020年年初預算減少6.89萬元,下降10.19%。主要原因:按照當年實際情況繳納醫療保險。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
  本年度無此項支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
  本年度無此項經費。

  七、財政撥款基本支出決算情況說明
  2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出925.42萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括手續費、差旅費、培訓費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況
  2020年“三公”經費財政撥款決算數2.96萬元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算減少2.04萬元。其中:
  1.因公出國(境)費用。2020年決算數0.00萬。
  2.公務接待費。2020年決算數0.00萬元。
  3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數2.96萬元,比2020年年初預算數減少2.04萬元。其中,公務用車購置費2020年決算數0.00萬元。公務用車運行維護費2020年決算數2.96萬元,比2020年年初預算數減少2.04萬元,主要原因:受新冠疫情影響,公務用車需求減少,車輛運行維護費用相應減少。2020年公務用車運行維護費中,公務用車加油0.00萬元,公務用車維修2.11萬元,公務用車保險0.52萬元,公務用車其他支出0.33萬元。2020年公務用車保有量2輛,車均運行維護費1.48萬元。

  二、機關運行經費支出情況
  不屬于機關運行經費統計范圍。

  三、政府采購支出情況
  2020年政府采購支出總額2.46萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出2.46萬元。授予中小企業合同金額1.94萬元,占政府采購支出總額的78.86%,其中:授予小微企業合同金額1.94萬元,占政府采購支出總額的78.86%。

  四、國有資產占用情況
  2020年車輛2臺,35.25萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

  五、政府購買服務支出說明
  因本單位為全額撥款事業單位,故無政府購買服務預算。

  六、專業名詞解釋
  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

第四部分 2020年度單位績效評價情況

  本年度無符合開展單位績效評價的項目。

相關附件:

行政事務服務中心2020年度單位決算報表
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