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北京市商務局信息中心2020年度單位決算草案

發布時間:2021-09-16         信息提供:財務處

目  錄

  第一部分 2020年度單位決算報表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
  十、財政撥款“三公”經費支出決算表
  十一、政府采購情況表
  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2020年度單位決算說明

  第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2020年度單位績效評價情況

第一部分 2020年度單位決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2020年度單位決算說明

  一、單位基本情況
 ?。ㄒ唬C構設置、職責
  北京市商務局信息中心為全額撥款事業單位。于1989年4月經北京市編辦批準成立([1989]京編辦事字第71號)。中心目前下設5個科室,分別為信息一科、信息二科、技術科、綜合科及辦公室。主要承擔以下職責:
  1.承擔北京市商務局網絡安全和信息化領導小組辦公室相關職能,負責落實市商務局網絡與信息安全和信息化日常事務工作,推動信息化與業務工作的融合,提升局網絡整體防護水平和信息系統應用能力。
  2.承擔北京市商務局內外網建設及信息公開服務工作。負責外網、內網、專網的日常內容維護管理,提升市商務局政府信息公開工作水平。
  3.承擔北京市商務局日常及重大活動、重要會議、重要時間節點的輿情監測、分析與研判工作,為商務工作提供決策參考。
  4.承擔北京市商務局“兩微一端”運維管理工作,利用新媒體做好市商務局新聞宣傳工作。
  5.承擔北京市商務局政務服務工作。負責落實局視頻會議技術支持、商務局信息化項目技術服務和技術應急保障工作;負責市商務局影像器材(公務倉)管理及市商務局重要會議、重要商務工作的影像采編、圖片制作等相關工作。
 ?。ǘ┤藛T構成情況
  北京市商務局信息中心事業編制23人,實有在職人員21人;聘用人員0人。離退休人員10人,其中:離休0人,退休10人。

  二、收入支出決算總體情況說明
  2020年度收、支總計844.84萬元,比上年增加70.57萬元,增長9.11%。
 ?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
  2020年度本年收入合計836.18萬元,比上年增加63.11萬元,增長8.16%,其中:財政撥款收入836.12萬元,占收入合計的99.99%;其他收入0.06萬元,占收入合計的0.01%。
 ?。ǘ┲С鰶Q算說明
  2020年度本年支出合計790.48萬元,比上年增加54.63萬元,增長7.42%,其中:基本支出763.92萬元,占支出合計的96.64%;項目支出26.57萬元,占支出合計的3.36%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2020年度財政撥款收、支總計844.78萬元,比上年增加70.69萬元,增長8.37%。主要原因:落實國家及北京市調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策,2020年人員經費有所增加。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
  2020年度一般公共預算財政撥款支出790.42萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出677.62萬元,占本年財政撥款支出85.73%;教育支出0.22萬元,占本年財政撥款支出0.03%;社會保障與就業支出62.65萬元,占本年財政撥款支出7.93%;衛生健康支出49.93萬元,占本年財政撥款支出6.31%。
 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
  1.“一般公共服務支出”(類)2020年度決算677.62萬元,比2020年年初預算增加51.11元,增長8.16%。其中:
  “商貿事務”(款)2020年度決算677.62萬元,比2020年年初預算增加51.11萬元,增長8.16%。主要原因:落實國家及北京市調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策,2020年人員經費有所增加。
  2.“教育支出”(類)2020年度決算0.22萬元,比2020年年初預算減少0.73萬元,下降76.84%。其中:
  “進修及培訓”(款)2020年度決算0.22萬元,比2020年年初預算減少0.73萬元,下降76.84%。主要原因:受新冠疫情影響,為落實我市相關疫情防控工作要求,避免不必要聚集活動,我單位取消了線下培訓工作。
  3.“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算 62.65萬元,比2020年年初預算減少10.48萬元,下降14.33%。其中:
  “行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算62.65萬元,比2020年年初預算減少10.48萬元,下降14.33%。主要原因:因工作人員變動,2020年年末比2020年年初人員減少。
  4.“衛生健康支出”(類)2020年度決算49.93萬元,比2020年年初預算減少6.07萬元,下降10.84%。其中:
  “行政事業單位醫療”(款)2020年度決算49.93萬元,比2020年年初預算減少6.07萬元,下降10.84%。主要原因:因工作人員變動,2020年年末比2020年年初人員減少。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
  本年度無此項支出

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
  本年度無此項經費

  七、財政撥款基本支出決算情況說明
  2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出763.86萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況
  2020年“三公”經費財政撥款決算數1.66萬元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算2.45萬元減少0.79萬元。其中:
 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M用
  本年度無此項支出
 ?。ǘ┕珓战哟M
  本年度無此項支出
 ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費
  2020年決算數1.66萬元,比2020年年初預算數2.45萬元減少0.79萬元。其中,公務用車購置費2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數0萬元持平。公務用車運行維護費2020年決算數1.66萬元,比2020年年初預算數2.45萬元減少0.79萬元,主要原因:落實中央和北京市關于厲行勤儉節約的工作要求,繼續嚴格控制公務用車運維支出。2020年公務用車運行維護費中,公務用車加油0.50萬元,公務用車維修0.68萬元,公務用車保險0.45萬元,公務用車其他支出0.03萬元。2020年公務用車保有量2輛,車均運行維護費0.83萬元。

  二、機關運行經費支出情況
  不屬于機關運行經費統計范圍

  三、政府采購支出情況
  2020年政府采購支出總額0.54萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0.54萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  四、國有資產占用情況
  2020年車輛2臺,34.80萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

  五、政府購買服務支出說明
  本年度無此項支出。

  六、專業名詞解釋(根據自身業務職能,在以下四項基礎上,至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋,沒有專業性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

第四部分 2020年度單位績效評價情況

  無符合開展單位績效評價的項目。

相關附件:

北京市商務局信息中心2020年度市級部門決算附表
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