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北京市商務局離退休干部活動中心2020年度單位決算信息

發布時間:2021-09-16         信息提供:財務處

目  錄

  第一部分 2020年度單位決算報表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
  十、財政撥款“三公”經費支出決算表
  十一、政府采購情況表
  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2020年度單位決算說明

  第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2020年度單位績效評價情況

第一部分 2020年度單位決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2020年度單位決算說明

  一、單位基本情況
 ?。ㄒ唬C構設置、職責
  北京市商務局離退休干部活動中心根據北京市機構編制委員會辦公室《關于調整市商務局部分所屬事業單位的函》(京編辦事[2004]115號)成立,為北京市商務局下屬公益一類事業單位,活動中心內部編制有辦公室、財務科、政治和生活待遇科、活動科、綜合科5個職能科室。
  北京市商務局離退休干部活動中心主要職責:為北京市商務局管理的離退休干部提供服務。組織老干部學習文化知識,開展政治文娛體育活動。
 ?。ǘ┤藛T構成情況
  北京市商務局離退休干部活動中心事業編制16人,截止至2020年12月31日實際在編13人;聘用人員3人。離退休人員10人,其中:離休0人,退休10人。

  二、收入支出決算總體情況說明
  2020年度收、支總計434.62萬元,比上年減少49.73萬元,下降10.27%。
 ?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
  2020年度本年收入合計433.53萬元,比上年減少34.41萬元,下降7.35%,其中:財政撥款收入433.07萬元,占收入合計的99.89%;其他收入0.46萬元,占收入合計的0.11%。
 ?。ǘ┲С鰶Q算說明
  2020年度本年支出合計421.82萬元,比上年減少58.66萬元,下降12.21%,其中:基本支出394.27萬元,占支出合計的93.47%;項目支出27.55萬元,占支出合計的6.53%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2020年度財政撥款收、支總計433.07萬元,比上年減少34.38萬元,下降7.36%。主要原因:落實中央“過緊日子”精神,本單位按照“保民生、保重點”原則,壓減了一般性支出。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
  2020年度一般公共預算財政撥款支出420.26萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出358.81萬元,占本年財政撥款支出85.38%;社會保障和就業支出39.24萬元,占本年財政撥款支出9.34%;衛生健康支出22.21萬元,占本年財政撥款支出5.28%。
 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
  1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算358.81萬元,比2020年年初預算減少14.60萬元,下降3.91%。其中:
  “商貿事務”(款)2020年度決算358.81萬元,比2020年年初預算減少14.60萬元,下降3.91%。主要原因:落實中央“過緊日子”精神,本單位按照“保民生、保重點”原則,壓減了一般性支出。
  2、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算39.24萬元,比2020年年初預算增加0.82萬元,增長2.14%。其中:
  “行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算39.24萬元,比2020年年初預算增加0.82萬元,增長2.14%。主要原因: 按照社保繳費標準據實繳費,費用較年初預算有所增加。
  3、“衛生健康支出”(類)2020年度決算22.21萬元,比2020年年初預算減少1.79萬元,下降7.5%。其中:
  “行政事業單位醫療”(款)2020年度決算22.21萬元,比2020年年初預算減少1.79萬元,下降7.5%。主要原因:國家針對新冠疫情降低了2020年上半年醫保費用單位部分繳納比例導致經費支出相應減少。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
  本年度無此項支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
  本年度無此項支出。

  七、財政撥款基本支出決算情況說明
  2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出392.72萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況
  “三公”經費包括本單位納入預算的1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數1.73萬元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算5萬元減少3.27萬元。其中:
  1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
  2.公務接待費。本年度無此項支出。
  3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數1.73萬元,比2020年年初預算數5萬元減少3.27萬元。其中,公務用車購置費2020年決算數0萬元,2020年年初預算數0萬元。公務用車運行維護費2020年決算數1.73萬元,比2020年年初預算數5萬元減少3.27萬元,主要原因:落實中央“過緊日子”精神,本單位按照“保民生、保重點”原則,壓減了一般性支出。2020年公務用車運行維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修0.53萬元,公務用車保險0.65萬元,公務用車其他支出0.55萬元。2020年公務用車保有量2輛,車均運行維護費0.87萬元。

  二、機關運行經費支出情況
  不屬于機關運行經費統計范圍。

  三、政府采購支出情況
  本年度無此項支出。

  四、國有資產占用情況
  2020年車輛2臺,35.69萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

  五、政府購買服務支出說明
  本年度無此項支出。

  六、專業名詞解釋(根據自身業務職能,在以下四項基礎上,至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋,沒有專業性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

第四部分 2020年度單位績效評價情況

  項目支出績效自評表見附件。

相關附件:

北京市商務局離退休干部活動中心2020年度部門決算草案附表
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