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北京市商務局機關后勤服務中心2020年度單位決算信息

發布時間:2021-09-16         信息提供:財務處

目  錄

  第一部分 2020年度單位決算報表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
  十、財政撥款“三公”經費支出決算表
  十一、政府采購情況表
  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2020年度單位決算說明

  第三部分 2020年度單位其他重要事項的情況說明

  第四部分 2020年度單位績效評價情況

第一部分 2020年度單位決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2020年度單位決算說明

  一、單位基本情況
 ?。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、職責
  北京市商務局機關后勤服務中心,是北京市商務局下屬二級財政補助事業單位(公益一類)。本單位的主要職責是承擔機關后勤保障與服務工作,協助承擔本局系統交通安全、計劃生育、綠化美化、愛國衛生等方面的工作。
 ?。ǘ┤藛T構成情況
  北京市商務局機關后勤服務中心單位行政編制0人,實際0人;事業編制62人,實際41人;聘用人員15人。
  離退休人員79人,其中:離休0人,退休79人。
 ?。ㄈ┍绢A算年度的主要工作任務
  我中心2020年度主要負責以下工作:豐臺區芳星園三區16、17號樓的運行維護工作。該樓目前為商務局下屬部分事業單位的辦公地點。擔負著北京市商務局社保工作。承擔著公車運維的服務保障工作。系統內部分固定資產的維護工作。

  二、收入支出決算總體情況說明
  2020年度收、支總計1651.44萬元,比上年減少87.17萬元,下降5.01%。
 ?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
  2020年度本年收入合計1651.44萬元,比上年減少87.17萬元,下降5.01%,其中:財政撥款收入1651.32萬元,占收入合計的99.99%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業收入0萬元,占收入合計的0%;經營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入0.12萬元,占收入合計的0.01%。
 ?。ǘ┲С鰶Q算說明
  2020年度本年支出合計1627.32萬元,比上年減少77.02萬元,下降4.52%,其中:基本支出1609.32萬元,占支出合計的98.89%;項目支出18萬元,占支出合計的1.11%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2020年度財政撥款收、支總計1651.32萬元,比上年減少87.13萬元,下降5.01%。主要原因:2020年受疫情影響,社保部分有所減免,涉及部分已被收回。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
  2020年度一般公共預算財政撥款支出1627.32萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出1385.41萬元,占本年財政撥款支出83.9%;教育支出0.2萬元,占比0.01%;社會保障和就業支出139.38萬元,占比8.44%;衛生健康支出102.33萬元,占比6.20%。
 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
  1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算1385.41元,比2020年年初預算減少9.53萬元,下降1%。其中:“商貿事務”(款)2020年度決算1385.41元,比2020年年初預算減少9.53萬元,下降1%。主要原因:1,2020年1月退休一名職工,導致該款下用于支付此職工的失業、工傷、生育等社保支出有所減少;2,落實中央“過緊日子”精神,市商務局按照“保民生、保重點”的原則,壓減了一般性支出。
  2、“教育支出”(類)2020年度決算0.2萬元,比2020年年初預算減少0.3萬元,下降60%。其中:“進修及培訓”(款)2020年度決算0.2萬元,比2020年年初預算減少0.3萬元,下降60%。主要原因:本著厲行勤儉節約的原則,充分利用本單位內部場所進行業務培訓。
  3、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算139.38萬元,比2020年年初預算減少4.75萬元,下降3%。其中:“行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算139.38萬元,比2020年年初預算減少4.75萬元,下降3%。主要原因:2020年1月退休一名職工,導致基本養老保險繳費支出有所減少。
  4、“衛生健康支出”(類)2020年度決算102.33萬元,比2020年年初預算減少7.67萬元,下降7%。其中:“事業單位醫療”(款)2020年度決算102.33萬元,比2020年年初預算減少7.67萬元,下降7%。主要原因:2020年1月退休一名職工,導致職工基本醫療保險繳費有所減少。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
  本年度無此項支出

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
  本年度無此項經費

  七、財政撥款基本支出決算情況說明
  2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1609.32萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況
  “三公”經費統計范圍包括納入預算的1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數4.23萬元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算4.5萬元減少0.27萬元。其中:
  1.因公出國(境)費用。
  本年度無此項支出
  2.公務接待費。
  本年度無此項支出
  3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數4.23萬元,比2020年年初預算數4.5萬元減少0.27萬元。其中公務用車運行維護費2020年決算數4.23萬元,比2020年年初預算數4.5萬元減少0.27萬元,主要原因:為深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》,在保障本單位工作開展的基礎上,減少了用車頻次,從而減少了油耗費用。2020年公務用車運行維護費中,公務用車加油0.8萬元,公務用車維修1.76萬元,公務用車保險1.31萬元,公務用車其他支出0.36萬元。2020年公務用車保有量3輛,車均運行維護費1.41萬元。

  二、機關運行經費支出情況
  不屬于機關運行經費統計范圍

  三、政府采購支出情況
  2020年政府采購支出總額1.76萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出1.76萬元。授予中小企業合同金額1.76萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1.76萬元,占政府采購支出總額的100%。

  四、國有資產占用情況
  2020年車輛3臺,74.98萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

  五、政府購買服務支出說明
  本年度無此項支出

  六、專業名詞解釋
  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
  5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

第四部分 2020年度單位績效評價情況

  本年度無符合開展部門績效評價的項目

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北京市商務局機關后勤服務中心2020年度決算報表
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